Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunmak, teknolojik yeniliklere uyum sağlamak ve beyannamelerin daha hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla “e-Beyan” projesi başlatılmıştır.
Artık KDV-4 beyannamesi yeni e-Beyan sistemi aracılığıyla gönderileceği için öncelikle e-Beyan Entegrasyon anahtarı(Token) oluşturmalı ve Zirve masaüstü programına tanımlanmalıdır. Entegrasyon anahtarının nasıl oluşturulduğuna dair bilgiye buradanulaşabilirsiniz.
.
Yeni e-Beyan sistemine geçilmesiyle birlikte;
•Yeni e-Beyan sistemine geçiş yapılan beyannamelerde XML oluşturma süreçleri olmayacak(Eskişehir, Kırşehir, Muğla, Konya, Afyonkarahisar, Bursa, Yalova, Kırıkkale, Bartın, Bilecik, Karabük, Karaman, Amasya, Burdur, Bolu, Kastamonu, Niğde, Yozgat, İzmir, Adana, Gaziantep ve Mersin için) ve e-Beyan Entegrasyon sisteminden gönderilecek.
•Ekler sekmesinde yer alan tablolar doldurulduğunda “Matrah” hesaplamaları otomatik oluşturulacaktır.
•Hazırlanan beyannameye göre GİB tarafından sonuç ve vergi hesaplamaları otomatik olarak getirilecektir. Böylelikle Masaüstü programıyla karşılaştırılma yapılabilecek.
.
Zirve Masaüstü programında yer alan KDV-4 Beyannamesine ait modül ve süreçlerde değişiklik yapılmıştır. Bu blog yazımızda değişen KDV-4 Beyannamesinden ve nasıl hazırlanacağından bahsedeceğiz.
.
KDV-4 Beyannamesi, işletmelerin mal ve hizmet satışlarından doğan Katma Değer Vergisi ile alışlarında ödedikleri vergiyi birlikte bildirerek, ödenecek ya da sonraki döneme devredecek KDV tutarını hesapladıkları beyannamedir.
.
Zirve Masaüstü programında KDV-4 beyannamesi hazırlayabilmek için “Firma Bilgileri”, “Defter / Firma Modül Bilgileri” sekmesinde yer alan “KDV-4 Beyannamesi” seçeneği işaretlenmelidir.
Aynı zamanda kapsam dahilinde olan illerde yer alan vergi daireleri seçilmelidir.
Not: Vergi Dairesi bilgisi F1 kısa yolu ile seçilmeli ve 6 haneden oluşmalıdır.
KDV-4 Beyannamesi Modül Tanıtımı
Yeni KDV-4 Beyannamesi modülü kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Şerit Menü
“Beyanname Hazırla” butonu aracılığıyla beyanname hazırlanabilir. Beyannameler ister seçilen bir firma istenirse de tüm firmalar için; aylık hazırlanabilir.
“Kaydet” butonu ile hazırlanan beyanname kaydedilebilir.
“Sil” butonuna tıklayarak programınızda kayıtlı olan beyanname silinebilir.
Bu işlem sonucunda yeni GİB e-Beyan sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
KDV-4 beyannamesi hazırlandıktan sonra “GİB’e Gönder” butonuna tıklayarak beyanname gönderilebilir.
Gönderilen beyanname “GİB’teki Beyannameyi Onayla” butonuna tıklayarak onaylanabilir.
Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyan sayfasını gitmek için “GİB e-Beyan Sayfasını Aç” butonuna tıklanması yeterlidir.
Beyannamenin kaydedilmesi aşamasında ve gönderim aşamasında alınan hatalar “GİB Hata Mesajları” butonuna tıklayarak kontrol edilebilir.
“Kod Tablosu Hazırla” butonuna tıklandığında, KDV oranlarına göre kullanılacak hesap kodlarının yazılacağı alan açılır. Bu alanın bir kez doldurulması yeterlidir.
“PDF Beyanname Göster” ve “PDF Tahakkuk Göster” butonları aracılığıyla beyanname kontrol edilebilir.
Eski Damga Vergi Beyannamesinin arayüzü kullanılmak istenirse “Eski Arayüzü Kullan” butonuna tıklanmalıdır.
Yeni Damga Vergisi Beyannamesine geçmeden önceki beyannameleri kontrol edebilmek için “Eski Beyannameyi Aç” butonuna tıklanmalıdır.
“Entegrasyon Anahtarı” butonuyla yeni e-Beyan sistemine gönderilecek beyannameleri için entegrasyon anahtarı tanımlanabilir.
“Firma Tanıtıcı Adı”, “Çalışma Ayı” ve “Beyannamenin Durumunu” şerit menünün hemen altında yer alan bölümden kontrol edilebilir.
.
Genel Bilgiler
“Genel Bilgiler” sekmesinde yer alan bilgilerin tamamı “Firma Bilgileri” modülünden otomatik getirilmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse bu değişiklik “Firma Bilgileri” modülünden gerçekleştirilmelidir.
Hasılat Bildirimi
Kod tablosunda belirtilen muhasebe hesap kodları göre tablo otomatik olarak doldur.
Satışta İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetlerin KDV Dâhil Bedeli: manuel olarak doldurulur.
Net Hasılat: “Hasılat kolonu toplamı – Satışta İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşleminden Vazgeçilen Mal ve Hizmetlerin KDV Dâhil Bedeli”
Vergi Bildirimi
Net Hasılat: Hasılat bildirimi sekmesindeki Net Hasılat bilgisini içermektedir.
Hasılat Esaslı Vergilendirme Kapsamında Ödenmesi Gereken Vergi: “Net Hasılat * 0.015“
KDV-4 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?
Beyanname Hazırlama Süreçleri
KDV-4 Beyannamesi hazırlamak için “KDV-4 Beyannamesi” butonuna tıklanır.
KDV-4 Beyannamesi modülünü kullanmak için kullanıcı işlemlerine giriş yapılmalıdır. GİB e-belge entegrasyonu, online banka entegrasyonu ve e-Defter işlemleri için kullanılan kullanıcı bilgileri giriş yapılabilir. Eğer kullanıcı oluşturulmadıysa “Hesap Oluştur” butonuyla bir kullanıcı oluşturulur, ardından “Giriş Yap” butonuyla oluşturulan kullanıcı bilgileri kullanılarak giriş yapılır.
KDV-4 Beyannamesine hazırlamaya başlamadan önce kod tablosu doldurulmalıdır. Bu işlem için “Kod Tablosu” butonuna tıklanır.
Kod tablosu doldurulduktan sonra “Kaydet Çık ” butonuna tıklanır.
“Çalışma Ayları” alanından beyannamenin hazırlanacağı ay seçilir ve “Beyanname Hazırla” butonuna tıklanır.
“Hazırla” butonuna tıklayarak beyanname hazırlanır.
Hazırlanan beyannameni “Genel Bilgiler” sekmesi kontrol edilir.
Beyannamenin hazırlanmasıyla birlikte “Hasılat Bildirimi” sekmesine yazılan hesap kodlarına göre tutarlar otomatik gelecektir.
Ardından “Vergi Bildirimi” sekmesi kontrol edilir.
Beyanname kontrolleri tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonu aracılığıyla beyanname kaydedilir.
Beyannameyi Gönderme ve Onaylama Süreçleri
KDV-4 beyannamesinin gönderimine geçmeden önce e-Beyan Entegrasyon anahtarı(Token) oluşturmalı ve Zirve masaüstü programına tanımlanmalıdır. Entegrasyon anahtarının nasıl oluşturulduğuna dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
.
Beyannamenin içeriği kontrol edildikten sonra “GİB-e Gönder” butonuna tıklayarak beyanname gönderilir.
Gönderilen beyannamenin onaylanması için “GİB’teki Beyannameyi Onayla” butonuna tıklanır.
“GİB’teki Beyannameyi Onayla” butonuna tıklandığında KDV-4 beyannamesini onaylamak için pencere açılır, açılan pencerede beyannamenin PDF’i ve beyannameden dönem özet bilgiler kontrol edilir. Bilgiler doğruysa, “Beyannameyi kontrol ettim, onaylıyorum.” onay kutusu işaretlenerek “Onayla” butonu ile ilgili beyanname onaylanır.
