Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin beyanname alınması işlemlerinde daha kaliteli hizmet sunmak, teknolojik yeniliklere uyum sağlamak ve beyannamelerin daha hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla “e-Beyan” projesi başlatılmıştır.
Zirve Nova 2.0’da yer alan KDV-1 Beyannamesine ait modül ve süreçlerde değişiklik yapılmıştır. Bu blog yazımızda değişen KDV-1 Beyannamesinden ve nasıl hazırlanacağından bahsedeceğiz.
Artık KDV-1 beyannamesi yeni e-Beyan sistemi aracılığıyla gönderileceği için öncelikle e-Beyan APİ KEY’in oluşturmalı ve Zirve Nova 2.0’a tanımlanmalıdır. Entegrasyon anahtarının nasıl oluşturulduğuna dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
.
KDV-1 Beyannamesi, işletmelerin mal ve hizmet satışlarından doğan Katma Değer Vergisi ile alışlarında ödedikleri vergiyi birlikte bildirerek, ödenecek ya da sonraki döneme devredecek KDV tutarını hesapladıkları beyannamedir.
.
Zirve Nova 2.0’da KDV-1 beyannamesi hazırlayabilmek için “Firma İşlemleri”, “Beyanname Bilgileri” modülünde yer alan “KDV-1 Beyannamesi” seçeneği “Aylık” ya da “3 Aylık” olarak seçilmelidir.
KDV-1 Beyannamesi Modül Tanıtımı
Yeni KDV-1 Beyannamesi modülü kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
.
Şerit Menü
“Çalışma Ayı” beyannamenin hangi dönem için hazırlanacağı bu alandan belirlenir.
“Kaydet” butonu ile hazırlanan beyanname kaydedilebilir.
KDV-1 beyannamesi hazırlandıktan sonra “Gönder” butonuna tıklayarak beyanname gönderilebilir.
“Durum Sorgula” butonu aracılığıyla gönderilen beyannamenin Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyan sayfasını durumun sorgulamak için kullanılır.
Gönderilen beyanname “Onayla” butonuna tıklayarak onaylanabilir.
“Sil” butonuna tıklayarak programınızda kayıtlı olan beyanname silinebilir.
Bu işlem sonucunda yeni GİB e-Beyan sistemi üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
“Otomatik Hazırla” butonu aracılığıyla beyanname hazırlanabilir.
Kaydedilen beyannamenin gönderimi yapılmadan önce beyanname “Önizle” butonuna tıklayarak kontrol edilebilir.
Not: Önizleme butonunun aktif olabilmesi beyanname kaydedilmelidir.
“PDF İndir” butonu aracılığıyla beyanname ve tahakkuku indirilebilir. Not: PDF indir butonunun aktif olabilmesi için beyanname “Onay Bekliyor” ya da “Onaylandı” statüsünde olması gerekmektedir.
Diğer İşlemler
“Kod Tablosu Hazırla” butonuna tıklandığında, KDV oranlarına göre kullanılacak hesap kodlarının yazılacağı alan açılır. Bu alanın bir kez doldurulması yeterlidir. Kod tablosunda dikkat edilmesi gereken nokta, hesap kodlarının doğru alanlara yazılmasıdır.
“KDV Kontrol” butonuyla hesapları tek tek kontrol etmek yerine bu alandan kolayca kontrol edilebilir. Bu alan beyanname hazırladığınız ayı dikkate alır.
“Tahakkuk Kaydı” butonuyla hazırlanan beyannamenin tahakkuk kaydı oluşturulabilir.
Not: Tahakkuk kaydının oluşturulması için “Kod tablosunda yer alan “KDV Tahakkuk Hesap Kodları” alanının doldurulması gerekmektedir.
Alt Sekmeler
KDV-1 beyannamesi 7 sekmeden oluşmaktadır.
.
Genel Bilgiler
“Genel Bilgiler” sekmesinde yer alan bilgilerin tamamı “Şube Bilgileri” modülünden otomatik getirilmektedir. Herhangi bir değişiklik yapılmak istenirse bu değişiklik “Şube Bilgileri” modülünden gerçekleştirilmelidir.
Matrah
Tevkifat Uygulanmayan İşlemler
Kod tablosunda yer alan “Tevkifatsız İşlemler” bölümüne tanımlanan muhasebe hesap kodlarına göre otomatik doldurulmaktadır.
Aynı zamanda ekler sekmesinde yer alan “Yenilenmiş Cep Telefonu” ve İhraç Kaydıyla Teslimler sekmesinde yer “İhraç Kaydıyla Teslimlere Ait Bildirim” tablolarına kaydedilen verilere göre bilgiler tablo otomatik olarak doldurulacaktır.
Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler:
Kısmi Tevkifat uygulanan işlemler tablosuna manuel olarak bilgi girişi yapılamamaktadır. “Ekler”, “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler” sekmesinde yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere ait Bildirim” tablosuna kaydedilen verilere göre otomatik doldurulacaktır.
Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler:
Yeni e-Beyan sistemine geçişle birlikte yeni oluşturulan bir tablodur. Tablo “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
Not: Bu tabloda işlem türü olarak 1001 – 1011 arasındaki işlem türlerine göre doldurulmalıdır.
7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler:
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için hesaplanacak KDV, ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin “Matrah” kulakçığının, “7440 Sayılı Kanun’un (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler” tablosuna kayıt yapılarak beyan edilir.
Diğer işlemler:
Kod tablosunda yer alan “Diğer İşlemler” bölümüne tanımlanan muhasebe hesap kodlarına göre otomatik olarak ya da “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulabilir.
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler:
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat uygulanan işlemler tablosuna manuel olarak bilgi girişi yapılamamaktadır. “Ekler”, “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler” sekmesinde yer alan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere ait Bildirim” tablosuna kaydedilen verilere göre otomatik doldurulacaktır.
Hesaplanan Katma Değer Vergisi:
Toplam Matrah: Matrah sekmesinde yer alan toplam 6 tane tablonun matrah toplamı otomatik yazılır.
Hesaplanan Katma Değer Vergisi: Matrah sekmesinde yer alan toplam 6 tane tablonun vergi toplamı otomatik yazılır.
Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi:bu döneme ait hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.
Toplam Katma Değer Vergisi: Hesaplanan Katma değer Vergisi + Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi toplanır ve yazılır.
İndirimler
Önceki Dönemden Devreden İndirilecek KDV
Önceki Dönemden Devreden KDV Tutarında Değişiklik Varsa tablosunun yerini alacaktır. Aynı zamanda “Yeni” butonuna tıklayarak tablo doldurulabilir.
Diğer İndirimler
Kod tablosunda yer alan “İndirimler” bölümüne tanımlanan muhasebe hesap kodlarına göre otomatik olarak ya da “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulabilir. Bu tabloda yer alan 107, 109 ve 111 kodları ; “Ekler” sekmesinde yer alan “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim”, “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi”, “Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirim” tablolarından otomatik olarak gelecektir.
Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Tutarlarının Oranlara Göre Dağılımı
Kod tablosunda yer alan “İndirilecek KDV Oranlarının Dağılımı” tablosuna yazılan KDV hesap kodlarından otomatik olarak gelmektedir.
İhraç Kaydıyla Teslimler
İhraç kayıtlı teslim, ihracatı yapan bir firmaya yapılan teslimdir. Mükellef ürettiği malı doğrudan yurt dışına satmıyor, arada başka bir firmanın ihraç edeceği malı tedarik ediyorsa ihraç kaydıyla teslim yapmış demektir. Tablo “Yeni” butonu aracılığıyla doldurulur. Bu tablodaki her satır için Matrah sekmesindeki “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosuna bir satır oluşturulacaktır.
İstisna- Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler
“Yeni” butonu aracılığıyla manuel olarak doldurulabilir.
Not: İstisna Türü olarak 212 no’lu kodu ile giriş yapıldıysa “Ekler” sekmesinde yer alan “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosuna 212 kodu ile veri girilmeli ve ve Teslim Bedeli ve Yüklenilen KDV tutar toplamlarının bu tablo ile aynı olması gerekmektedir.
İstisna Türü olarak 223 no’lu kodu ile giriş yapıldıysa “Ekler” sekmesinde yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” tablosunun Teslim Hizmet Bedeli ve Yüklenilen KDV tutar toplamlarının bu tablo ile aynı olması gerekmektedir.
Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler
“Yeni” butonu aracılığıyla manuel olarak doldurulabilir.
Not: İstisna Türü olarak 316 no’lu kodu ile giriş yapıldıysa “Ekler” sekmesinde yer alan “Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim” tablosuna 316 kodu ile veri girilmeli ve ve Teslim Bedeli ve Yüklenilen KDV tutar toplamlarının bu tablo ile aynı olması gerekmektedir.
İstisna Türü olarak 310 no’lu kodu ile giriş yapıldıysa “Ekler” sekmesinde yer alan “13/f Kapsamındaki Teslimler” tablosunun Fatura Bedeli toplamının bu tablo ile aynı olması gerekmektedir.
İstisna Türü olarak 328 no’lu kodu ile giriş yapıldıysa “Ekler” sekmesinde yer alan “13/i Kapsamındaki Teslimler” tablosunun Satış Faturasının Tutarı ve Yüklenilen KDV tutar toplamlarının bu tablo ile aynı olması gerekmektedir.
Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler
“Yeni” butonu aracılığıyla manuel olarak doldurulabilir.
“Ekler”, “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler” sekmesinde yer alan “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosuna verilerin kaydedilmesi gerekmektedir. Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler tablosunda “İşlem Türü” seçildikten sonra Teslim ve Hizmet Tutarı ve İadeye Konu Olan KDV tutarları Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler tablosuna otomatik olarak gelecektir. İki tablodaki işlem kodları farklıdır. Fakat arka planda kodlar birbirleriyle eşlidir. Ör: 601 = 410
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler
“Yeni” butonu aracılığıyla manuel olarak doldurulabilir.
“Ekler”, “Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler” sekmesinde yer alan “İsteğe Bağlı tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim” tablosuna verilerin kaydedilmesi gerekmektedir. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tablosundaki veriler “Matrah” sekmesinde bulunan “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna aktarılmış olmalıdır. Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler tablosunda “İşlem Türü” seçildikten sonra Teslim ve Hizmet Tutarı ve İadeye Konu Olan KDV tutarları Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler tablosuna otomatik olarak gelecektir. İki tablodaki işlem kodları farklıdır. Fakat arka planda kodlar birbirleriyle eşlidir. Ör: 801 = 902
Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler
“Yeni” butonu aracılığıyla manuel olarak doldurulabilir.
İade Edilebilir KDV: Tam istisna kapsamına giren işlemler tablosundaki “Yüklenilen KDV” toplamı, İsteğe bağlı tam tevkifat kapsamına giren işlemler tablosundaki “İadeye Konu Olan KDV” toplamı ve diğer iade hakkı doğuran işlemler tablosundaki “İadeye Kodu Olan KDV” toplamı buraya otomatik olarak gelir.
Sonuç Hesapları
“Tescil Edilecek KDV” satırından “Toplam Katma Değer Vergisi” satırdaki toplam hesaplanan KDV’den “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde bulunan fark pozitif ise bu fark “Tecil Edilebilir KDV” satırda yazılı rakam ile karşılaştırılır. Bunlardan küçük olan rakam (“Toplam Katma Değer Vergisi”- “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” farkı veya “Tecil Edilebilir KDV’den” hangisi küçükse) “Tescil Edilecek Katma Değer Vergisi” satıra yazılır.
.
“Ödenmesi Gereken KDV”, “Toplam Katma Değer Vergisi” satırdaki rakamdan “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” ve “Tescil Edilecek Katma Değer Vergisi” satırlardaki rakamlar çıkarıldığında bulunan sonuç pozitif ise bu tutar ödenecek olan KDV tutarı olarak bu satıra yazılır. Yani (“Toplam Katma Değer Vergisi” –”Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV”) – “Tescil Edilecek Katma Değer Vergisi” = Pozitif ise “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” yazılır, negatif ise “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satır boş bırakılır.
.
7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan KDV: 7440 SAYILI KANUNUN (6/2-a) MADDESİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER tablosunun Vergi toplamı
Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV: Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi – 7440 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler Nedeniyle Hesaplanan Katma Değer Vergisi olarak otomatik hesaplanır.
“İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satıra “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” satırdaki indirimler toplamı, “Toplam Katma Değer Vergisi” satırdaki hesaplanan KDV toplamından büyükse (indirimle giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen KDV, önce “İade Edilecek KDV” satırdaki tutarla karşılaştırılır, bunlardan küçük olana, varsa “İhraç Kayıtlı Teslim” satırdaki rakam ilave edilerek bulunan tutar “İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satıra yazılır. Yani “İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satır ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili iade tutarları ile diğer iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan iade tutarının toplamını ifade eder.
.
“Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi” satıra yazılacak rakamı bulabilmek için “Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV” satırdaki indirimler toplamına “İhraç Kayıtlı Teslim” satırdaki rakam ilave edilir, bulunan tutardan “Toplam Katma Değer Vergisi” ve “İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırlardaki rakamlar çıkarılır. “Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi” = (“Yurtiçi Alımlarına İlişkin KDV”+ “İhraç Kayıtlı Teslim”) – (“Toplam Katma Değer Vergisi” +”İade Edilmesi Gereken Katma Değer Vergisi”) Böylelikle bulunan rakam pozitif ise sonraki döneme Devreden KDV olarak bu satıra yazılır.
Diğer Bilgiler
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık): Pasif. Matrah sekmesindeki Toplam Matrah ve İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler sekmesindeki İstisna Kapsamına Giren İşlemlere Ait Toplam Teslim ve Hizmet Tutarı alanlarının toplamı buraya otomatik olarak gelir.
Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif): Pasif. Formülü = “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Aylık)” + Önceki beyannamadeki “Teslim ve Hizmetlerin Karşılığını Teşkil Eden Bedel (Kümülatif)”
Kredi Kartı İle Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel: Beyanname hazırlanırken Pos kontrolü otomatik yapılmaktadır. Not: POS kontrolünün otomatik olarak yapılması için Post kontrollerinin otomatik yapılabilmesi için “Firma İşlemleri” > “Otomatik Bağlantılar” modülünde yer alan “İnteraktif Vergi Dairesi Şifresinin” kaydedilmesi gerekmektedir.
Ekler
Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemler
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak satır bazlı doldurulabileceği gibi “Kod tablosunda” yer alan “Kısmi Tevkifatlı Satışlar” bölümüne tanımlanan muhasebe hesap kodlarına göre otomatik doldurulabilir. Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim yeni eklenen “Fatura Türü” satırdaki fatura göre tek tek seçilmelidir.
Not: Bu tabloya kaydedilen veriler Matrah sekmesindeki “Kısmî Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna otomatik aktarılır.
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim
İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulabilir. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim yeni eklenen “Fatura Türü” satırdaki fatura göre tek tek seçilmelidir.
Not: Bu tabloya kaydedilen veriler Matrah sekmesindeki “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna otomatik aktarılır.
107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri
Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim
Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur. Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim yeni eklenen ” Borçlunun Kimlik No Türü” ve “Fatura Türü” alanlarından uygun seçim yapılmalıdır.
Not: Bu tabloya kaydedilen veriler İndirimler sekmesine otomatik aktarılır.
107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi
107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
Not: Bu tabloya kaydedilen veriler İndirimler sekmesine otomatik aktarılır.
13/i Kapsamındaki Teslimler
3065 Sayılı Kanununun 13/i Maddesindeki İstisna Kapsamında Yapılan Teslimlere İlişkin Bildirim tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur. 13/i Kapsamındaki Teslimler tablosuna yeni eklenen “Fatura Türü “ alanı uygun şekilde seçilmelidir.
Not: “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” sekmesinde yer alan “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yeni eklenen “Teknopark Kapsamındaki İl” ve “Teknopark Kapsamındaki İlçe” bilgileri uygun şekilde seçilmelidir.
THY Katılma Payı
THY Katılma Payı tablosu manuel olarak doldurulur.
13/f Kapsamındaki Teslimler
KDV Kanununun 13/f Maddesi Kapsamında Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlere Ait Liste tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur. 13/f Kapsamındaki Teslimler tablosuna yeni eklenen “Fatura Türü “ alanı uygun şekilde seçilmelidir.
Not: “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” sekmesinde yer alan “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna otomatik aktarılacaktır.
Tam ve Kısmi İstisnalar
Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur. Tam ve Kısmi İstisnalara İlişkin Bildirim yeni eklenen “Yüklenen KDV “ alanı uygun şekilde doldurulur.
Not: 212 kodu ile giriş yapılmışsa bu koda ait veriler “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” sekmesindeki “Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna aktarılacaktır.
316 kodu ile giriş yapılmışsa bu koda ait veriler “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” sekmesindeki “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna aktarılacaktır.
Yenilenmiş Cep Telefonu İşlemleri
Yenilenmiş Cep Telefonu İşlemleri tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
Not: Satış Bedeli ve Hesaplanan KDV tutar toplamları “Matrah” sekmesinde yer alan “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosuna 1101 kodu ve %1 KDV oranı ile otomatik aktarılır.
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirim
Sorumlu Sıfatıyla Ödenen KDV’ye İlişkin Bildirimi tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
Not:Bu tabloya kaydedilen veriler İndirimler sekmesine otomatik aktarılır.
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İşler
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İşler tablosu “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
.
KDV-1 Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?
Beyanname Hazırlama Süreçleri
KDV-1 Beyannamesi hazırlamak için “Beyannameler”, “KDV-1 “ adımları takip edilir.
KDV-1 Beyannamesine hazırlamaya başlamadan önce kod tablosu doldurulmalıdır. Bu işlem için “Diğer İşlemler”, “Kod Tablosu” butonuna tıklanır.
Kod tablosu doldurulduktan sonra “Kaydet ” butonuna tıklanır.
İsteğe bağlı olarak “Kopyala” butonu aracılığıyla başka firmaya ait kod tablosu da kopyalanabilir.
“Çalışma Ayları” alanından beyannamenin hazırlanacağı ay seçilir ve “Otomatik Hazırla” butonuna tıklanır.
Hazırlanan beyannameni “Genel Bilgiler” sekmesi kontrol edilir.
Matrah sekmesinde yer alan “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosu hazırlanan kod tablosuna göre otomatik doldurulur.
“Özel Matrah Şekli Tespit Edilen İşlemler” firmaya uygun şekilde doldurulur.
Ardından “Ekler” sekmesinde geçiş yapılır. Ekler sekmesinde yer alan tablolar firmaya uygun şekilde doldurulur. Bu alana kaydedilen bilgileri “Matrah”, “İndirimler”, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” sekmelerinde ilgili alanlara otomatik aktarılacaktır. Hangi tablonun hangi sekmeye aktarıldığını öğrenmek için “Alt Sekmeler” bölümündeki yazımızı kontrol edebilirsiniz.
“İndirimler” sekmesine geçiş yapılarak tablolar kontrol edilir ve uygun şekilde doldurulur.
“İhraç Kaydıyla Teslimler” sekmesine geçiş yapılarak tablo “Yeni” butonuna tıklayarak doldurulur.
Bu tabloda yer alan bilgileri “Matrah” sekmesindeki “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosuna otomatik olarak aktarılacaktır.
Son olarak “Sonuç Hesapları” sekmesi kontrol edilir.
Beyanname kontrolleri tamamlandıktan sonra “Kaydet” butonu aracılığıyla beyanname kaydedilir.
Beyannameyi Gönderme ve Onaylama Süreçleri
KDv-1 beyannamesinin gönderimine geçmeden önce e-Beyan APİ KEY oluşturmalı ve ZirveNova 2.0’a tanımlanmalıdır. Entegrasyon anahtarının nasıl oluşturulduğuna dair bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
.
Beyannamenin içeriği kontrol edildikten sonra “Gönder” butonuna tıklayarak beyanname gönderilir.
Gönderilen beyannamenin sorgulamak için “Durum Sorgula” butonuna tıklanır.
Gönderilen beyannamenin onaylanması için “Onayla” butonuna tıklanır.
Beyanname süreçlerinin tamamlandığı dönemler için “PDF İndir “ butonuna tıklayarak beyanname ve tahakkuk bilgileri indirilebilir.
