Muhasebe kayıtlarının hızlı, doğru ve işletmenin çalışma şekline uygun şekilde oluşturulabilmesi için program ayarlarının doğru yapılandırılması büyük önem taşır. Genel Muhasebe modülünde yer alan Ayarlar/Kısayollar ekranı, fiş girişlerinden KDV ayırma işlemlerine, hesap kodu kullanımından klavye kısayollarına kadar birçok işlemin çalışma mantığını belirlemenizi sağlar.
Bu sayede her firma kendi çalışma düzenine uygun ayarları oluşturabilir, veri giriş süreçlerini hızlandırabilir ve kullanıcı kaynaklı hataların önüne geçebilir.
Bu yazımızda Genel Muhasebe Ayarları ekranında bulunan tüm sekmeleri ve bu sekmelerde yer alan ayarları detaylı olarak inceleyeceğiz.
Genel Muhasebe Ayarlarına Nasıl Ulaşılır?
Program içerisinde; “Genel Muhasebe”, “Ayarlar/Kısayollar”menüsü kullanılarak ayarlar ekranına ulaşılır.
Genel Muhasebe Ayarları ekranı üç farklı sekmeden oluşmaktadır.
- Kullanım Ayar Seçenekleri
- KDV Ayırma ve Hesap Kodu Ayarları
- Kısayol Tuşları
Her sekme farklı işlemler için özelleştirme imkânı sunmaktadır.
Kullanım Ayar Seçenekleri
Bu bölüm, fiş girişleri sırasında programın nasıl davranacağını belirleyen temel ayarların bulunduğu alandır. Kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilebilen bu seçenekler sayesinde veri girişleri daha pratik hale getirilebilir.
Bu sekmede aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.
Evrak Ayarları
Evrak girişleri sırasında kullanılacak varsayılan davranışlar bu bölümden belirlenir.
Bu alanda;
Evrak Tarihi: Yıl/Ay Otomatik Gelsin
Fiş girişindeki evrak tarihi kısmındaki yılı ve ayı otomatik olarak getirmektedir.
Evrak Numarasını Otomatik Arttır (Satış Hesaplarında)
Bu ayar, satış hesaplarında evrak numarasının hangi durumda otomatik olarak artırılacağını belirlemek için kullanılır. İki farklı seçenek bulunmaktadır.
Her Yeni Satır Açılışında
Bu seçenek işaretlendiğinde fiş girişinde her yeni satıra geçildiğinde evrak numarası otomatik olarak bir sonraki numaraya yükseltilir. Böylece manuel evrak numarası değişikliği yapılmasına gerek kalmadan seri şekilde kayıt oluşturulabilir.
Sadece KDV Ayırma Durumunda
Bu seçenek tercih edildiğinde evrak numarası yalnızca KDV ayırma işlemi gerçekleştirildikten sonra yeni satıra geçerken otomatik olarak artırılır. KDV ayırma işlemi yapılmayan satırlarda evrak numarası değiştirilmez.
Evrak Numarasını Otomatik Arttır (Mal Alış ve Gider Hesaplarında)
Bu ayar, mal alış ve gider hesaplarında yapılan fiş girişlerinde yeni satıra geçildiğinde evrak numarasının otomatik olarak artırılmasını sağlar. Özellikle çok sayıda alış veya gider kaydının oluşturulduğu işlemlerde veri girişini hızlandırır ve numaralandırmanın düzenli ilerlemesine yardımcı olur.
Evrak Numarası Otomatik Artmadığı Zaman Bir Önceki Evrak Numarasını Kullan
Evrak numarasının otomatik artırılması seçenekleri kullanılmadığında bu ayar devreye alınabilir. İşaretlendiğinde yeni satıra geçildiğinde evrak numarası artırılmaz ve bir önceki satırda kullanılan evrak numarası yeni satıra otomatik olarak aktarılır. Aynı evrak numarası altında birden fazla muhasebe satırının kaydedilmesi gereken durumlarda kullanım kolaylığı sağlar.
Hızlı Açıklama Yapıştırma Tuşları
Bu özellik, daha önceden tanımlanan açıklamaların fiş girişi sırasında tek tuşla açıklama alanına aktarılmasını sağlar. Klavyedeki 1-9 tuşlarına tanımlanan açıklamalar, ilgili tuşa basıldığında otomatik olarak açıklama alanına eklenir.
Örneğin, 3 numaralı tuşa “Telefon Faturası” açıklaması tanımlandıysa, fiş girişinde açıklama alanındayken 3 tuşuna basıldığında bu ifade otomatik olarak ekrana yazdırılır. Sık kullanılan açıklamaların hızlı bir şekilde eklenmesini sağlayarak veri giriş sürecini hızlandırır.
Eksi (-) Tuşuna Basınca Evrak Numarasını 1 Azalt
Bu seçenek sayesinde evrak numarası alanındayken klavyedeki “-“ tuşuna basıldığında evrak numarası bir azaltılır. Benzer şekilde “+” tuşu kullanılarak evrak numarası bir artırılabilir. Özellikle ardışık evrak numaralarında düzeltme yapılması gereken durumlarda pratik kullanım sağlar.
e-Arşiv Tutar Kontrolü Yapılsın
Bu ayar aktif edildiğinde, fiş girişi sırasında e-Arşiv Fatura uygulamasında geçerli olan tutar limitleri dikkate alınarak kontrol yapılır. Gerçek kişi ve vergi mükellefi için belirlenen tutar limitleri ayrı ayrı tanımlanabilir. İşlem tutarı tanımlanan sınırları aştığında program kullanıcıyı uyararak e-Arşiv düzenleme zorunluluğuna ilişkin kontrol mekanizması oluşturur.
Kasa Hesabı Günlük Limit
Bu alandan kasa hesabı için günlük işlem limiti belirlenebilir. Tanımlanan limit aşıldığında program kullanıcıyı uyararak kayıtların kontrol edilmesine yardımcı olur. Bu özellik, özellikle yüksek tutarlı kasa hareketlerinin takip edilmesi ve şirket içi kontrol mekanizmalarının desteklenmesi amacıyla kullanılmaktadır.
Kullanım Ayarları
Bu bölüm, fiş giriş ekranında veri girişini kolaylaştıran ve programın çalışma şeklini belirleyen seçenekleri içerir. Kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilebilen bu ayarlar sayesinde muhasebe kayıtları daha hızlı ve düzenli şekilde oluşturulabilir.
Sıralı Hesap Planını Açarken, Listeye Sadece Detay Hesaplar Gelsin
Bu seçenek aktif edildiğinde fiş giriş ekranında hesap kodu alanından sıralı hesap planı açıldığında yalnızca detay hesaplar listelenir. Böylece üst hesaplar görüntülenmez ve fiş kayıtlarında yalnızca işlem yapılabilecek hesapların seçilmesi sağlanır.
Seçenek pasif olduğunda ise hesap planındaki tüm hesaplar, ana hesaplar ve detay hesaplar birlikte görüntülenir.
Bakiye Eşitlendikten Sonra Bir Alt Satıra Geç
Bu ayar aktif edildiğinde fiş içerisinde borç ve alacak bakiyesi eşitlendikten sonra program otomatik olarak bir alt satıra geçiş yapar.
Bu özellik, manuel satır değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak fiş girişlerinin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olur.
Hesap Kodu Seçerken Cari İsimlerini Muavin Açıklamasına Yapıştır (120, 320, 159 ve 340 Hesapları İçin)
Bu seçenek işaretlendiğinde, 120 Alıcılar, 320 Satıcılar, 159 Verilen Sipariş Avansları ve 340 Alınan Sipariş Avansları hesaplarından biri seçildiğinde ilgili cari kartın unvanı veya adı otomatik olarak Muavin Açıklaması alanına aktarılır.
Bu sayede açıklama bilgilerinin manuel olarak girilmesine gerek kalmaz ve muavin kayıtları daha düzenli hale gelir.
F7 Tuşu ile Bakiye Eşitlerken
F7 tuşu ile bakiye eşitleme işlemi sırasında programın nasıl davranacağı bu bölümden belirlenebilir.
İki farklı kullanım seçeneği bulunmaktadır.
Evrak Numarasını Kopyala ve Bakiye Eşitle
Bu seçenek tercih edildiğinde bakiye eşitleme işlemi sırasında mevcut satırdaki evrak numarası, oluşturulan bakiye satırına otomatik olarak aktarılır. Böylece aynı evraka ait kayıtların numaralandırılması korunmuş olur.
Sadece Bakiye Eşitle
Bu seçenek seçildiğinde yalnızca bakiye eşitleme işlemi gerçekleştirilir. Evrak numarası yeni oluşturulan satıra aktarılmaz.
F8 Tuşu ile KDV Ayırdığım Zaman Bir Üstteki Açıklamayı Muavin Açıklamasına Yapıştır
Matrah tutarı girildikten sonra F8 tuşu ile KDV ayırma işlemi yapıldığında, oluşturulan KDV satırının Muavin Açıklaması alanına bir önceki satırın açıklaması otomatik olarak aktarılır.
Bu özellik sayesinde KDV satırları ile matrah satırları aynı açıklama bilgisine sahip olur ve muhasebe kayıtlarının takibi kolaylaşır.
Hesap Kodu Girişini Filtreleyerek Yap (Sıralı Hesap Planını Aç)
Bu seçenek aktif edildiğinde hesap kodu alanında yazılan değerlere göre hesap planı filtrelenerek açılır. Böylece girilen bilgiye uygun hesaplar listelenir ve istenilen hesaba daha hızlı ulaşılabilir.
Özellikle geniş hesap planına sahip firmalarda hesap seçimini kolaylaştıran pratik bir özelliktir.
Evrak Tarihi Girişi Doğru İse Enter Tuşuna Basmadan Sağdaki İlk Sütuna Atla
Bu ayar aktif edildiğinde evrak tarihi doğru formatta girildiği anda Enter tuşuna basılmasına gerek kalmadan imleç otomatik olarak sağdaki ilk alana geçer.
Bu özellik, klavye ile çalışan kullanıcılar için veri giriş hızını artırırken gereksiz tuş kullanımını da azaltır.
Genel Ayarlar
Genel Ayarlar bölümü, fiş girişleri sırasında programın uygulayacağı kontrol mekanizmalarını ve çalışma davranışını belirleyen seçenekleri içerir. Bu ayarlar sayesinde veri giriş süreçleri standart hale getirilebilir, olası hatalar önceden tespit edilerek kullanıcı bilgilendirilebilir.
Borç ve Alacak Bakiyeleri Eşit Olmayan Fişler Kaydedilebilsin
Normal şartlarda muhasebe fişlerinin kaydedilebilmesi için borç ve alacak toplamlarının eşit olması gerekir. Bu seçenek aktif edildiğinde ise borç ve alacak bakiyeleri eşit olmayan fişlerin de kaydedilmesine izin verilir.
Özellikle taslak kayıt oluşturulması veya fişlerin daha sonra tamamlanacağı durumlarda kullanım kolaylığı sağlar.
Hesap Bakiyesi Alırken Aktif Fişi de Dikkate Al
Bu seçenek aktif edildiğinde fiş girişi sırasında ilgili hesabın bakiyesi, o an üzerinde çalışılan fişte yapılan kayıtlar da dikkate alınarak anlık olarak güncellenir.
Böylece kullanıcı, fiş üzerinde işlem yaparken hesabın güncel bakiyesini takip edebilir ve kayıtlarını daha kontrollü şekilde oluşturabilir.
Ayrıca Ctrl + F6 kısayolu kullanılarak ilgili hesabın bakiyesi hızlı bir şekilde kapatılabilir.
Muavin Açıklaması Mutlaka Girilsin
Bu ayar işaretlendiğinde fiş satırlarında Muavin Açıklaması alanının boş bırakılmasına izin verilmez.
Muavin açıklaması girilmeden fiş kaydedilemeyeceği için muhasebe kayıtlarının daha açıklayıcı ve düzenli tutulması sağlanır.
Fiş Açıklaması Ekranda Görünsün
Bu seçenek ile fiş giriş ekranında bulunan Fiş Açıklaması alanının görüntülenip görüntülenmeyeceği belirlenebilir.
İhtiyaca göre açıklama alanı ekranda gösterilebilir veya gizlenebilir.
Stok Bilgileri Ekranda Görünsün
Bu ayar aktif edildiğinde fiş giriş ekranında stok kartına ait bilgiler görüntülenir.
Stok kodu kullanılan fişlerde ürün bilgilerine daha hızlı ulaşılmasını sağlayarak veri giriş sürecini kolaylaştırır.
Evrak Numarası Daha Önce Başka Bir Fişte Kullanılmışsa Uyar
Bu seçenek aktif olduğunda girilen evrak numarası daha önce kayıtlı fişlerde kullanılmışsa program kullanıcıyı uyarır.
Bu uyarı yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İstenildiğinde uyarı onaylanarak fiş kaydetme işlemine devam edilebilir.
Evrak Numarası Kontrolünü Çalışmakta Olan Fiş İçerisinde Yap
Bu ayar, aynı fiş içerisinde mükerrer kayıt oluşmasını önlemeye yardımcı olur.
Fiş içerisinde aynı evrak tarihi, evrak numarası, Vergi/T.C. Kimlik Numarası ve tutar bilgileri tekrar girildiğinde program kullanıcıyı uyarır. Böylece yanlışlıkla aynı kaydın birden fazla kez girilmesi engellenebilir.
Fiş Kayıt Ayı, Giriş Yapılan Çalışma Ayından Farklı İse Uyar
Bu seçenek aktif edildiğinde fiş tarihi, programda çalışılan muhasebe döneminden farklı bir aya ait olduğunda kullanıcı uyarılır.
Uyarıya rağmen istenirse fiş kaydedilmeye devam edilebilir. Bu özellik özellikle yanlış döneme kayıt yapılmasını önlemek amacıyla kontrol mekanizması olarak kullanılmaktadır.
Stok Miktarı ve Tutarını Stok Birim Fiyat Tablosuna Göre Hesapla
Bu ayar aktif edildiğinde stok kartlarında tanımlı Stok Birim Fiyat Tablosu esas alınarak fiş satırındaki tutar otomatik hesaplanır.
Fiş girişinde stok kodu seçilip miktar girildiğinde program, stok kartındaki birim fiyat bilgisini kullanarak tutarı otomatik oluşturur. Böylece manuel tutar hesaplama ihtiyacı ortadan kalkar ve veri giriş süreci hızlanır.
Döviz Tutarını Döviz Kurları Tablosuna Göre Hesapla
Bu özellik sayesinde dövizli fiş girişlerinde döviz tutarı otomatik olarak hesaplanabilir.
Ayarın doğru çalışabilmesi için öncelikle Kur Gir ekranında ilgili döviz kurlarının tanımlanmış olması gerekir.
Kur bilgileri tanımlandıktan sonra fiş girişinde TL tutarı girildiğinde program, döviz kurları tablosunu esas alarak döviz tutarını otomatik hesaplar ve ilgili alana aktarır.
Fiş Kaydedildiği Anda Yazdır
Bu seçenek aktif edildiğinde fiş kaydedilir kaydedilmez yazdırma ekranı otomatik olarak açılır.
Özellikle kayıt sonrası fiş çıktısı alınan işletmelerde işlem sürecini hızlandırır ve kullanıcıya zaman kazandırır.
Yeni Satır Açıldığında Üst Satırdan Kopyalanacak Alanlar
Fiş girişinde yeni satır oluşturulduğunda hangi bilgilerin bir önceki satırdan otomatik aktarılacağı bu bölümden belirlenmektedir.
İstenildiğinde;
- Hesap kodu
- Açıklama
- Vergi / T.C. Kimlik Numarası
- Açıklama çalışma şekli
- Evrak sıralama biçimi
otomatik olarak yeni satıra aktarılabilir.
Fiş Giriş Ekranında Görüntülenecek Sütunlar
Programda fiş giriş ekranında hangi sütunların görüntüleneceği bu bölümden belirlenmektedir.
İhtiyaca göre;
- Belge Türü
- Vergi Kimlik / TC Kimlik No
- Para Birimi
- Döviz Tutarı
- Evrak Tarihi
- Evrak Numarası
- Stok Bilgileri
- Masraf Merkezi
- Ödeme Şekli
- Seri No
- Şube
alanları aktif veya pasif hale getirilebilir.
Bu sayede yalnızca kullanılan alanlar ekranda gösterilerek daha sade bir çalışma ortamı oluşturulabilir.
Enter Tuşu Kullanım Tercihleri
Enter tuşunun fiş girişleri sırasında nasıl davranacağı bu bölümden belirlenmektedir.
Örneğin;
- Evrak tarihi alanının atlanması,
- Belge türünün atlanması,
- Önceki hesap kodunun kopyalanması,
- Önceki açıklamanın kopyalanması,
- Önceki Vergi / TC Kimlik numarasının aktarılması
gibi seçenekler aktif edilebilir.
KDV Ayırma ve Hesap Kodu Ayarları
Bu sekme, KDV ayırma işlemleri ile hesap kodlarının çalışma mantığını belirleyen ayarları içermektedir.
KDV Ayırma Ayarları
KDV Ayırma Ayarları bölümü, muhasebe fişleri oluşturulurken KDV hesaplarının otomatik olarak ayrıştırılmasını sağlayan ayarların yapıldığı alandır. Bu bölümde, farklı KDV oranları için kullanılacak hesap kodları tanımlanarak fiş girişleri sırasında KDV ayırma işlemleri tek tuşla gerçekleştirilebilir.
Programda varsayılan olarak F9, F10 ve F11 kısayol tuşları farklı KDV oranlarına karşılık gelecek şekilde kullanılmaktadır.
Örneğin;
- F9 → %20 KDV (191 ve 391 hesap kodları)
- F10 → %10 KDV (191 ve 391 hesap kodları)
- F11 → %1 KDV (191 ve 391 hesap kodları)
şeklinde tanımlama yapılarak, fiş girişi sırasında ilgili tuşa basıldığında program matrah tutarını esas alarak KDV satırlarını otomatik oluşturur.
Tüm Firmaların KDV Ayırma Hesap Kodları Aynı
Bu seçenek işaretlendiğinde tanımlanan KDV hesap kodları programdaki tüm firmalar için ortak olarak kullanılır.
Bu ayarın kullanılabilmesi için tüm firmaların hesap planlarında 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesap kodlarının aynı yapıda olması gerekir. Böylece her firma için ayrı ayrı KDV hesap tanımlaması yapılmasına gerek kalmadan ortak bir yapı kullanılabilir.
Enter Tuşuna Basınca Otomatik KDV Ayırsın
Bu özellik sayesinde Enter tuşuna belirli bir KDV oranı atanabilir.
Enter Tuş Karşılığı alanından F9, F10 veya F11 seçeneklerinden biri belirlenir. Örneğin F9 seçildiğinde, fiş girişinde Enter tuşuna basılması program tarafından F9 komutu olarak algılanır ve %20 KDV ayırma işlemi otomatik olarak gerçekleştirilir.
Bu özellik, sürekli aynı KDV oranıyla çalışan işletmelerde F9, F10 veya F11 tuşlarını kullanmaya gerek kalmadan yalnızca Enter tuşu ile KDV ayırma işleminin tamamlanmasını sağlar.
KDV Satırı Otomatik Yazılsın
Bu seçenek aktif edildiğinde KDV ayırma işlemi sonrasında oluşan KDV satırı programa otomatik olarak eklenir.
Böylece KDV hesap satırının manuel olarak oluşturulmasına gerek kalmaz. Özellikle yoğun fiş girişlerinde veri giriş süresini kısaltırken, eksik veya hatalı KDV satırı oluşturulmasının da önüne geçer.
Hesap Kodu Ayarları
Hesap Kodu Ayarları bölümü, fiş girişlerinde kullanılacak hesapların otomatik olarak seçilmesini ve belirli işlemlerin tek adımda tamamlanmasını sağlayan ayarları içerir. Bu seçenekler sayesinde manuel hesap seçimi azaltılarak fiş giriş süreçleri hızlandırılabilir ve kayıtların standart bir yapıda oluşturulması sağlanabilir.
Tahsil ve Tediye Fişlerinde Sadece Kasa Hesabı Kullan
Bu seçenek aktif edildiğinde tahsil ve tediye fişlerinde tutarlar girildikten sonra F2 (Kaydet) komutu verildiğinde program fişi otomatik olarak tanımlanan kasa hesabı ile eşitler.
Bu sayede kasa hesabının manuel olarak eklenmesine gerek kalmadan fiş kayıt işlemi tamamlanabilir.
Tahsil ve Tediye Fişlerini Kasa Hesap Kodu ile Eşitleme
Bu ayar aktif edildiğinde tahsil veya tediye fişleri kaydedilirken program, ayarlarda tanımlı kasa hesap kodunu kullanarak fişi otomatik olarak dengeler.
Özellikle yoğun kasa işlemleri gerçekleştiren işletmelerde veri giriş sürecini hızlandıran pratik bir özelliktir.
Kredi Kartı Hesap Kodu ile Kredi Kapama (Ctrl + F12)
Bu özellik sayesinde kredi kartı işlemlerine ait kapanış kayıtları tek tuşla oluşturulabilir.
Ayarlar bölümünde kredi kartı için tanımlanan hesap kodu esas alınarak Ctrl + F12 kısayolu kullanıldığında program ilgili muhasebe kaydını otomatik olarak oluşturur.
Bu işlem, kredi kartı tahsilatlarının muhasebeleştirilmesini kolaylaştırırken manuel hesap seçimi ihtiyacını da azaltır.
Stopajlı Girişte Borsa Tescil de Gir
Bu seçenek aktif edildiğinde, özellikle 153 Ticari Mallar hesabına yapılan kayıtlar sırasında F9 tuşu ile stopaj ayrıştırıldığında program yalnızca stopaj tutarını değil, borsa tescil tutarını da otomatik olarak hesaplar.
Stopaj oranı ve hesap kodu, Hesap Planı > Hesap Kodu Bilgi Girişi ekranında tanımlanan bilgiler esas alınarak kullanılır. Borsa tescil oranı ve ilgili hesap kodu ise Genel Muhasebe Ayarları ekranından belirlenebilir.
Bu sayede hem stopaj hem de borsa tescil kayıtları tek işlemle oluşturularak muhasebe kayıtlarının eksiksiz hazırlanması sağlanır.
KKEG Hesabı
Bu alandan Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) işlemlerinde kullanılacak muhasebe hesap kodu tanımlanabilir.
Tanımlanan hesap kodu, KKEG kapsamındaki kayıtların doğru hesaplara yönlendirilmesini sağlayarak muhasebe kayıtlarının mevzuata uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur.
Belirtilen Hesap Kodu İçin Toplam Eşitleme
Bu özellik, fiş içerisindeki toplam tutarın belirlenen hesap kodu veya ilgili cari hesap ile otomatik olarak eşitlenmesini sağlar. İki farklı kullanım yöntemi bulunmaktadır.
1-Belirtilen Hesap Kodu İçin Toplam Eşitle
Bu seçenek tercih edildiğinde ayarlar ekranında belirtilen muhasebe hesap kodu kullanılarak fiş toplamı otomatik olarak dengelenir.
Sabit bir hesap üzerinden sürekli kayıt oluşturan işletmeler için hızlı ve pratik bir kullanım sunar.
2-Cari Hesabı Hesap Planı veya Cari Tablosundan Bul
Bu seçenek aktif edildiğinde program, fişte yer alan Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası bilgisine göre ilgili cari hesabı otomatik olarak bulur.
Arama işlemi öncelikle Hesap Planı üzerinden gerçekleştirilir. Hesap bulunamazsa Cari Kartlar tablosundaki bilgiler kontrol edilir ve eşleşen cari hesap kullanılarak fiş toplamı otomatik olarak dengelenir.
İhtiyaç halinde bu bölümde yer alan otomatik cari kart oluşturma seçenekleri de kullanılabilir. Bu özellik aktif edildiğinde program, ilgili vergi kimlik bilgisine göre yeni cari hesap oluşturabilir. Özelliğin kullanılmaması tercih edilirse Hayır seçeneği işaretlenerek alış ve satış işlemlerinin ayarlarda belirtilen muhasebe hesap kodları üzerinden otomatik olarak kapatılması sağlanabilir.
Bu yapı, özellikle çok sayıda cari hesapla çalışan işletmelerde manuel hesap seçimini azaltarak fiş girişlerini önemli ölçüde hızlandırır.
Kısayol Tuşları
Ayarlar/Kısayollar ekranının son sekmesinde program içerisinde kullanılabilecek tüm klavye kısayolları yer almaktadır.
Bu bölüm sayesinde kullanıcılar fare kullanımını azaltarak işlemlerini çok daha hızlı gerçekleştirebilir.
Kısayollar;
- Hesap planı açma
- Yeni fiş oluşturma
- Fiş kaydetme
- Bakiye eşitleme
- KDV ayırma
- Cari kart açma
- Fiş satırı kopyalama
- Hesap bakiyesi görüntüleme
- Döviz işlemleri
- Açıklama yapıştırma
- Muavin açma
- Arama işlemleri
gibi birçok işlem için kullanılabilmektedir.
Özellikle yoğun veri girişi yapan muhasebe personelleri için bu kısayollar önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar ve işlem hızını artırır.
